一、舟山市统计局概况

（一）部门职责

1、承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，参与起草有关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。

2、建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度，开展地区生产总值核算。监督管理各县（区）国民经济核算工作。

3、组织开展普查。牵头组织人口、经济和渔农业等重大国情国力、市情市力的普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5、执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层基础建设。

6、统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7、负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8、建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各县（区）、功能区和各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9、负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，依法查处统计违法行为。

10、协助县（区）党委管理县（区）统计局正副局长、总统计师。组织指导统计科学研究、统计教育培训，配合做好统计专业技术资格考试工作。

11、完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市统计局部门预算包括：局本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合核算处、工业与投资统计处、服务业与渔农业统计处、统计执法监督局（挂社会统计处牌子）。

二、舟山市统计局 2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市统计局2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1046.80万元，支出总计1046.80万元,与2020年度相比，收入总计增加33.07万元，增长3.26%，主要原因是新增人员一名在编人员。支出总计增加34.83万元，增长3.44%，主要原因是新增人员一名在编人员。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1045.05万元；包括财政拨款收入1045.05万元（其中，一般公共预算1045.05万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1046.80万元，其中基本支出881.89万元，占84.25%；项目支出164.91万元，占15.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1045.05万元，支出总计1045.05万元，与2020年相比，收入总计增加33.08万元，增长3.27%，主要原因是新增人员一名在编人员。支出总计增加33.08万元，增长3.27%，主要原因是新增人员一名在编人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1045.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.08万元，增长3.27%，主要原因是新增人员一名在编人员。 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1045.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出869.50万元，占83.20%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出66.65万元,占6.38%；卫生健康（类）支出30.42万元,占2.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出78.47万元,占7.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1024.44万元，支出决算为1045.05万元,完成年初预算的102.01%，原因是公务用车购置年初预算数为0，全年调整后预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元。其中：一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项其他统计信息事业支出（项）为之后的调整追加数。其中：

(1)一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为710.89万元，支出决算为704.59万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是年度扩大部分奖金未发。

(2)一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为102.95万元，支出决算为136.23万元，完成年初预算的132.10%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。

(3)一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为35万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的26.17%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情关系一些会议和接待取消。

(4)一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项其他统计信息事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是此项为之后调整追加的经费。

(5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.43万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.22万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的100 %。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.77万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的99.72%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.40万元，支出决算为78.40万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出880.14万元，其中：

人员经费784.52万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.62元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为31.52万元，支出决算为24.83万元，完成预算的78.76%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待次数总体较少，新车保养费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元，占48.78%，与2020年度相比，减少0.83万元，下降24.27%，主要原因是新车保养费减少；公务接待费支出决算为2.72万元，占51.22%，与2020年度相比，增加0.34万元，增长14.29%，主要原因是物价上涨，饭店菜价上升，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为23.52万元，支出决算为22.11万元，完成预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是新车保养费减少。

公务用车购置全年调整后预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为4万元，支出2.59万元，完成预算的64.75%。决算数小于预算数的主要原因是新车保养费减少。主要用于单位公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为8万元，支出决算为2.72万元，完成预算的34%。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待计划安排减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计118人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为129.61万元，支出决算为95.62万元，完成年初预算的73.78%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、控制开支；比2020年度减少15万元，下降13.56%，主要原因是厉行节约、控制开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额42.36万元，其中：政府采购货物支出39.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.52万元。授予中小企业合同金额42.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额42.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，舟山市统计局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金107万元，占一般公共预算项目支出总额的88.47%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

舟山市统计局在2021年度部门（单位）决算中反映统计信息网络运行维护及各项统计调查工作经费项目绩效自评结果。

信息网络运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17万元，执行数为16.27万元，完成预算的95.69%。项目绩效目标完成情况：通过对自贸区统计平台及统计信息网的维护，保证自贸区统计平台的正常运转，企业在平台上按时顺利填报相关指标数据，使自贸区统计调查工作顺利开展。自贸区相关数据及时审核汇总并定期发布。平台正常运转率达到90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

各项统计调查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为55万元，执行数为47.30万元，完成预算的85.99%。项目绩效目标完成情况：开展各项统计调查工作，主要有：工业统计调查、投资统计调查、全社会能耗统计调查、服务业统计调查、贸易调查、渔农业统计调查、劳动工资调查、文化产业统计调查、 科技进步统计评价、低收入户调查、统计网上直报系统建设、城乡划分工作等一系列专项工作。根据省局和市政府的工作部署，在全市范围内开展统计执法检查。开展经济调研，主要任务是围绕市委、市政府中心工作，内研外调，深入各行各业搜集经济信息，定期走访重点骨干企业定期层乡村，及时利用统计数据变动情况和走势开展分析预测。建立季度经济形势分析例会制度，通报经济情况，及时提供经济形势分析，反映全市经济社会发展的现状和走向。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。[江23] 

项目支出绩效自评表

（2021年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舟山市统计局2021年决算公开.pdf