一、舟山市统计局概况

（一）部门职责

1、承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，参与起草有关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。

2、建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度，开展地区生产总值核算。监督管理各县（区）国民经济核算工作。

3、组织开展普查。牵头组织人口、经济和渔农业等重大国情国力、市情市力的普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

5、执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层基础建设。

6、统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7、负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

8、建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各县（区）、功能区和各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9、负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，依法查处统计违法行为。

10、协助县（区）党委管理县（区）统计局正副局长、总统计师。组织指导统计科学研究、统计教育培训，配合做好统计专业技术资格考试工作。

11、完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市统计局部门预算包括：局本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合核算处、工业与投资统计处、服务业与渔农业统计处、统计执法监督局（挂社会统计处牌子）。

二、舟山市统计局2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市统计局2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1013.73万元，支出总计1011.97万元,与2019年度相比，收入总计增加379.81万元，增长59.91%，支出总计增加411.21万元，增长68.45%，主要原因是：2019年机构改革，市统计局独立设置，4月份开始财务单独核算，2019年为4-12月的数据。

（二）收入决算情况说明

舟山市统计局2020年本年收入决算数为988.97万元，包括：财政拨款收入988.97万元（其中，一般公共财政预算拨款收入988.97万元，政府性基金预算0万元），占本年收入的100%。上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1011.97万元，其中基本支出834.16万元，占82.43%；项目支出177.81万元，占17.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1011.97万元，支出总计1011.97万元，与2019年相比，收入总计增加379.81万元，增长60.08%，支出总计增加411.21万元，增长68.45%，主要原因是：2019年机构改革，市统计局独立设置，4月份开始财务单独核算，2019年为4-12月的数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1011.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加411.21万元，增长68.45%。主要原因是：2019年机构改革，市统计局独立设置，4月份开始财务单独核算，2019年为4-12月的数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1011.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出839.05万元，占82.91%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出25.20万元,占2.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出79.96万元,占7.90%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1042.17万元，支出决算为1011.97万元,完成年初预算的97.10%，其中：

(1)一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为711.92万元，支出决算为661.23万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致人员经费减少。

(2)一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为115.66万元，支出决算为116.76万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年支出。

(3)一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查火大（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为61.06万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于预算数的主要原因是数据事后质量抽查国家未抽中，故接待费和行政单位公务租用费开支小于预算。

(4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.07万元，支出决算为45.07万元，成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.53万元，支出决算为22.70万元，成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.58万元，支出决算为16.94万元，成年初预算的102.17%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为8.26万元，成年初预算的92.70%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.84万元，支出决算为79.89万元，成年初预算的96.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.07万元，成年初预算的116.67%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出834.16万元，其中：

人员经费723.54万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费110.62元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

舟山市统计局2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

舟山市统计局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为18万元，支出决算为5.8万元，完成预算的32.22%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，没有安排人员出国（境），公务接待次数总体较少。2020年“三公”经费总额较上年决算数增长42.85%，主要原因是公务车已到报废年限，车况很差，维修费用增加；公务接待次数较2019年增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，没有安排人员出国（境），完成年初预算数0%，与2019年支出数持平。

公务用车购置及运行维护费支出决算为3.42万元，占年初预算数85.50%，较2019年度增长40.21%，主要原因是：公务车已到报废年限，车况很差，维修费用增加。我局共有1辆公务车。

公务接待费支出决算为2.38万元，占年初预算数26.44%，较2019年度增长46.91%，主要原因是公务接待次数增加。全年国内公务接待16批次，120人次。

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为5万元，支出决算为0万元。 主要原因是疫情影响不安排出国。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为4万元，支出决算为3.42万元，完成预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务车已到报废年限，车况很差，用车次数减少。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为4万元，支出3.42万元，完成预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务车已到报废年限，车况很差，用车次数减少。主要用于单位保留公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为9万元，支出决算为2.38万元，完成预算的26.44%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待计划安排减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计120人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为129.5万元，支出决算为110.62万元，完成年初预算的85.42%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、控制开支；比2019年度增加48.39万元，增长77.76%，主要原因是2019年机构改革，市统计局独立设置，4月份开始财务单独核算，2019年为4-12月的数据。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额121.31万元，其中：政府采购货物支出44.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.49万元。授予中小企业合同金额94.08万元，占政府采购支出总额的77.55%。其中，授予小微企业合同金额33.43万元，占政府采购支出总额的27.55%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，舟山市统计局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，舟山市统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及3个项目，共涉及资金134.90万元，占一般公共预算项目支出总额的75.88%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本单位无下属部门或单位，无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

舟山市统计局在2020年度部门决算中反映第七次人口普查专项经费及信息网络运行维护项目绩效自评结果。

第七次人口普查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为61.06万元，完成预算的87.23%。项目绩效目标完成情况：按照国家和省人口普查办公室要求，按时完成全市第七次人口普查清查摸底工作。未发现问题。

第七次人口普查专项经费项目绩效表

信息网络运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16万元，执行数为15.7万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：通过对自贸区统计平台及统计信息网的维护，保证自贸区统计平台的正常运转，企业在平台上按时顺利填报相关指标数据，使自贸区统计调查工作顺利开展。自贸区相关数据及时审核汇总并定期发布。平台正常运转率达到90%以上。未发现问题。

信息网络运行维护专项经费项目绩效表

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展部门评价项目绩效评价。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年舟山市统计局决算公开.pdf